DIVERS NOUVEAUTES DGC X1.2   

Gestion du click droit pour accèder au menu ligne des listes.

Gestion de la molette (ou magic mouse) pour le défilement des listes quand la souris est dedans ou le curseur dans les champs de saisie

Copié/collé fonctionnel dans tous les dialogues (sauf modèles).

Gestion de "Tout sélectionner" (ou pomme A) pour la sélection des textes ou des listes.

Auto-agrandissement des champs de saisie de textes (aussi sur ctrl+tabulation), évite l'auto-scrolling et permet de voir le champ en entier (sauf collé).

Respect de la proportion de l'ascenseur dans les listes, même après une recherche !

Correction du plantage aléatoire au démarrage de l'application (sauf PowerPC)

Amélioration de la gestion des noms de fichier en export

Calendrier de saisie des dates : pour les champs date ou période (sans les jours), il apparaît en cas d'erreur de saisie ou sur touche ctrl+tabulation

Amélioration de la gestion des erreurs dans l'affichage des listes : le message ne revient plus indéfiniment, ce qui n'oblige plus de forcer à quitter l'application !

Nouvelles erreurs "préventives" : avant chaque accès à la base en mise à jour, les clés des fichiers mis à jour sont contrôlées et des messages -35xx peuvent apparaître si elles ne sont pas structurellement correctes !

Ces erreurs ne nécessitent pas de réorganiser la base puisqu'elles préviennent avant et évitent le crash probable de celle-ci. Par contre, cela indique un problème réseau ou serveur et il est conseillé de redémarrer ceux-ci avant de continuer à travailler (obsolète en serveur v3.0).

PRELEVEMENTS SEPA DGC x1.2 

Gestion : Fonctionnels dans la gestion des traites.

Compta : Fonctionnels dans la gestion des règlements clients par lots.

VIREMENTS SEPA DGC X1.2   

Fonctionnel dans la gestion des règlements fournisseurs par lots !

GESTION DE LA DEVISE LOCALE DGC X1.2   

Le symbole ISO, le libellé, le symbole court et les libellés de la somme en lettres sont maintenant modifiables pour la devise principale !

ASSOCIER TYPE DE REMISES EN BANQUE ET MODES DE REGLEMENTS DGC X1.2   

On peut maintenant associer un type de remise en banque à un mode de règlement !

Dans les préférences "types de remises en banque" on à maintenant un menu local

avec un item pour chaque mode de règlement, on peut alors saisir un type de remise à lui associer.

Attention ! Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, la base doit être réorganisée, sinon

les menus locaux correspondants resteront grisés et l'association continuera de se faire implicitement comme actuellement.

OPTIONS DE REPRISE DES A-NOUVEAUX DGC X1.2   

Option : reprendre le numéro de pièce en lettrage si lettre vide.

Option : reprendre la date d'écriture en date de saisie.

Si l'option "démarquage préalable" est cochée, un marquage sera aussi enchaîné après reprise et recalcul des cumuls.

Si l'option "tri compte..." est cochée, le numéro de pièce des écritures détaillées n'est plus renuméroté (sauf banque).

Compta uniquement : possibilité d'enchaîner sur la recherche d'écriture de tiers non marqués.

Reprise des éléments de gestion :

- Nouvelle date limite de reprise des pièces de gestion.

- Reprise automatique des articles, produits et critères de gestion créés dans N-1 après la date de début de N.

- Idem si il ont encore du stock dans N-1 même si ils ne sont plus dans N.

Reprise des à-nouveaux sur stocks ou reprise des mouvements en détails :

- Dans ces deux cas, les mouvements de stocks sont purgés au préalable puis sont repris selon le mode demandé.

- Le recalcul des compteurs de stocks s'enchaîne automatiquement.

- On peut donc facilement passer d'une méthode à l'autre

- Il n'est plus utile de relancer ensuite le recalcul des compteurs de stocks dans OutilsCarbonPlus.

REMISES PAR GAMMES/FAMILLES/TYPES ILLIMITEES DGC x1.2 

On peut maintenant associer autant de remises que nécessaire à un client en fonction de la gamme, de la famille ou du type de l'article vendu !

GESTION DE LA PHOTO DES ARTICLES DGC X1.2   

On peut maintenant associer un nombre illimité de photos à une fiche article dont une sera la photo par défaut...

La photo par défaut peut être affichée dans la liste article ou produit et peut être imprimée ou exportée dans les modèles !

NOUVELLES FONCTIONS DE RECHERCHE DANS LES PIECES DGC X1.2   

Le bouton "Rechercher" dans les listes de pièces est maintenant effectif et permet d'accèder à une formule de sélection pour n'afficher que les pièces correspondantes !

AMELIORATIONS DIVERSES DGC X1.2   

Gestion du bouton "supprimer" dans la saisie d'inventaire.

Gestion du code acheteur dans la fiche produit.

Gestion de la notion de tarif d'achat standart.

Gestion de la notion d'article coup de coeur et de sa prime associée.

Nouveaux champs dans les modèles d'impression.

Nouvealle présentation des numéros de séries ou de lots sous forme de sous-menus.

REGLEMENTS CLIENTS PAR LOTS DGC X1.2 

Nouvelle fonction permettant de rechercher les comptes clients non soldés par mode de règlement

et de cocher les montants à encaisser pour générer les écritures de règlement !

(interface et fonctionnement trés proche du module de règlements fournisseurs par lots)

Permet aussi de générer un fichier de prélèvement SEPA pour les clients éligibles...

NUMEROTATION DES BORDEREAUX DE REMISE DGC X1.2 

Le numéro de bordereau de remise en banque est maintenant propre à chaque journal de trésorerie...

Il est maintenant accessible dans les options bancaires et peut être saisi sur 9 caractères !

EXPORT DES ECRITURES AU FORMAT FISCAL DGC X1.2   

Dans le transfert des écritures, on peut maintenant choisir l'option "export au format fiscal (FEC)"...

Les écritures sont alors transférées en format Text sur 18 colonnes avec les spécifications requises par l'administration !

(Nouveau format UTF8 qui permet d'exporter directement au format pour PC/Windows)

L'import d'un fichier FEC au format texte tabulé venant d'une autre comptabilité est maintenant possible !

IMPORT DE RELEVES BANCAIRES DE FORMATS VARIABLES DANS LE RAPPROCHEMENT DGC X1.2   

Dans le rapprochement bancaire, le bouton "Importation" affiche maintenant un dialogue de paramètrage...

Il permet de choisir le format du fichier de relevé à importer : TEXT, CSV ou CFONB (120)

(L'import du relevé au format SEPA Xml, sera développé ultérieurement)

Pour les formats variables, indiquez juste la position des colonnes date d'opération, date de valeur, libellé, débit, crédit (ou solde) dans le relevé.

L'import prend maintenant en compte les fichiers codés en UTF8 (PC) et pas seulement les fichiers Mac.

Si le solde bancaire peut être retrouvé, il est chargé automatiquement. Si il était déjà rempli, une demande de confirmation est envoyée.

Nouveau service pour les abonnés : Envoyez par email à l'assistance un exemple des fichiers que vous pouvez récupérer de votre banque pour savoir si ils sont exploitables et quels paramètrages utiliser.

RECHERCHE DES ECRITURES SUR RADICAUX MULTIPLES DGC X1.2   

Dans la recherche d'écritures, on peut maintenant saisir une série de radicaux dans le champ compte...

Il suffit de les séparer par des "+" sans espaces, l'auto-agrandissement permet de voir le champ entier !

Dès que le compte contiend l'un de ces radicaux, l'écriture est sélectionnée.

CALCUL AUTOMATIQUE DE TVA DGC X1.2   

Le calcul automatique de TVA fonctionne maintenant à partir du hors taxes (classes 2, 6 et 7), aussi bien en saisie d'écriture qu'en saisie par pièces et fonctionne aussi dans les journaux de trésorerie ! Bien sûr, il fonctionne toujours à partir du TTC, comme auparavant...

JOURNAUX D'ENCAISSEMENTS DGC X1.2AT   

Ce nouveau type de journal offre une meilleure traçabilité des écritures de règlements clients lorsqu'il ne viennent pas d'une entreprise ou si ils proviennent de tickets de caisse (TPV). Il doit obligatoirement être utilisé dans ces cas à partir du 1er janvier 2018.

La particularité du type encaissement (EC) est que les écritures qui y sont saisies ne peuvent plus être modifiées (sauf modifications mineures) ni supprimées sans devoir être extournées, ce que le programme propose de faire automatiquement pour vous... Les écritures extournées automatiquement sont alors marquées comme telles et ne peuvent plus être modifiées ni supprimées (repartir de l'écriture valide). Par défaut, ces écritures n'apparaîssent plus dans l'extrait de compte ni en saisie. Des options permettent de les voir quand même si nécessaire ("avec extournées" dans l'extrait et "Afficher les écritures extournées" dans les options d'affichage du journal). L’état « extournée » est visible aussi dans la colonne variable de ces deux listes.

Le rapprochement bancaire affiche les écritures du compte associé au journal, si les comptes sont identiques, les écritures de trésorerie habituelles et les écritures d’encaissements seront donc bien dans le même rapprochement. Comme les écritures extournées sont aussi considérées comme « rapprochées », elles ne seront pas visibles dans le rapprochement.

Pour créer un journal d'encaissement, procédez ainsi : Sélectionnez un journal de banque dans la liste des journaux, donnez-lui un nouveau code, indiquez le type "(EC) encaissement" dans le menu local, laissez le même compte comptable et faites "Ajouter". Comme le compte est identique, le programme propose de récupérer les éléments bancaires du journal, accepter et valider les options affichées pour le faire et le journal est créé.

Gestion automatique des Gencodes DGC X1.2

Possibilité de créer automatiquement les Gencodes à partir des articles (+ critères) avec calcul de la clé sur le 13ème chiffre, code préfixé et incrémentation automatique !

(possibilité de recréer automatiquement tous les codes barres selon ce principe)

Obligations d'encaissement DGC X1.2AT  

Le règlement à la clôture impose maintenant un journal de type encaissement (EC)

Ce journal peut être enregistré par défaut dans "Options comptables" du menu "Compta"

La fonction de réglement client impose un journal d'encaissement dès lors qu'une des factures réglées provient de TPV.

En gestion commerciale, le règlement immédiat d'une facture demande maintenant d'indiquer si la facture concerne une entreprise ou un particulier et propose par défaut le journal par défaut correspondant.

Serveur CARBONPLUS local BSD v1.18 

Ne permet que les connexions au réseau local !

Nombres de connexions disponibles : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 40, 50, 100.

Liste des utilisateurs connectés.

Nombre illimité de bases CarbonPlus ouvertes en même temps

Serveur CARBONPLUS distant BSD v2.28 

Idem v1.18 + Permet les connexions distantes en client/serveur !

Serveur CARBONPLUS spécial sécurité BSD v3.2_DB543 

- Le serveur indique les temps réseau et les temps de traitements moyens au global et par connexion ainsi que les temps maximums atteints à un instant T (les connexions clientes 2.28 ou antérieures ne sont pas comptabilisées). Un bouton RAZ permet de réinitialiser les temps max.

- Le serveur et la partie client effectuent un « checksum » des données dans les deux sens et envoient à l’application une erreur -6075 ou -6076 en cas de problèmes. Dans ce cas, les accès en mise à jour (ajout, suppression, modification) ne sont pas effectués par le serveur, évitant ainsi de « casser » les index de la base et d'obliger alors à une réorganisation.

- Le « timeout » réseau a été rallongé à 60 secondes pour mieux gérer les micro-coupures éventuelles ou une forte occupation du serveur (copie de gros fichiers ou utilisation en poste client). Si on le dépasse, une erreur -6078 est renvoyée à l'application. Si le driver TCP/IP détecte une coupure réseau, le programme recevra une erreur -6019. Dans ces cas d'erreur, l'application ferme toutes les fenêtres, envoi le message et quitte directement !

- En multiposte, l'application peut maintenant afficher le curseur Ethernet <...> lors des accès réseau. Ce curseur peut être activé dans le tableau de bord de l'application cliente. En cas de blocage de base, un curseur en forme de cadenas s'affiche jusqu'au déblocage.

- Les connexions considérées par le serveur comme perdues (suite à une mise en veille du poste ou à un plantage client) ne sont plus supprimées mais sont considèrées comme « en veille » au bout de 4mn. Le calcul des temps n’en tient plus compte et elle n’est plus considérée comme une connexion valide et n’est donc plus comptée dans le nombre de connexions autorisées.

Si le poste sort de la veille et envoie des demandes valides au serveur, celui-ci remet la connexion comme « active » et re-comptabilise les temps. Si le nombre maximum de connexions est déjà atteint lorsqu’elle se réactive, le message correspondant sera reçu par le poste client et sa connexion sera quittée proprement par l’application.

Si le poste avait planté ou que sa connexion n’est plus valide sur le réseau pour quelque raison que se soit, la connexion restera dans la liste jusqu’à ce que le serveur soit redémarré ou que la connexion soit supprimée manuellement par l’administrateur.

Il n’est donc plus obligatoire d’empêcher la mise en veille automatique sur les postes clients. Par contre, ça reste un pré-requis sur le serveur lui-même !

Serveur CARBONPLUS Conseils d'installation 

Le chemin d'accès aux bases CarbonPlus ne doit pas comporter d'accents ou de caractères spéciaux.

Le chemin d'accès aux bases CarbonPlus ne doit pas dépasser 61 caractères.

Le dossier des bases CarbonPlus ne doit pas être dans "Utilisateurs", privilégier la racine du disque.

La veille du système doit être désactivée.

Aucun économiseur d'écran ne doit être activé, utiliser la veille écran mais sans vérouillage par mot de passe car cela produit le même effet que l'économiseur (le serveur se bloque).

MAGENTO en lien direct avec la gestion commerciale CARBONPLUS

Pour toute demande et démonstration, contacter Pascal Ballay. Mail : bsd.informatique@wanadoo.fr